转发山东省应急管理厅关于印发《山东省非煤矿山企业“五职”矿长履职专项检查工作方案》的通知

山东省应急管理厅  国家矿山安全监察局山东局

关于印发《山东省非煤矿山企业“五职”矿长履职专项检查工作方案》的通知

各有关太阳成集团tyc234cc，省属有关企业：

根据《山东省非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》《关于开展非煤矿山企业主要负责人履职专项检查的通知》（矿安综〔2024〕11号）等要求，进一步强化非煤矿山“五职”矿长法治观念、红线意识，通过盯紧“关键少数”，带动全员落实岗位安全责任，有效防范遏制较大以上生产安全事故，省应急厅、国家矿山安监局山东局联合制定了《山东省非煤矿山企业“五职”矿长履职专项检查工作方案》，现印发给你们，请分别组织辖区及所属非煤矿山认真抓好落实。

山东省应急管理厅      国家矿山安全监察局山东局    

2024年3月13日

山东省非煤矿山企业“五职”矿长履职专项检查工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，推动《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》（以下简称《实施意见》)、《山东省人民政府安全生产委员会关于印发＜关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施＞的通知》（以下简称《硬措施》）落实落地，督促非煤矿山“五职”矿长严格履行安全生产责任，切实解决部分非煤矿山“五职”矿长履职能力严重不足、长期不履职甚至带头违法违规等突出问题，结合我省实际，制定本方案。

一、检查范围

全省正常生产基建的非煤矿山及其上级企业。

二、检查内容

聚焦非煤矿山企业主体责任落实量化提升行动部署的13项重点任务和50条措施要求，利用“三张清单”，重点检查以下内容：

1.安全管理制度和责任体系情况。4月底前，“五职”矿长和安全总监组织分管部门、车间、班组主要负责人，系统查摆在“机构设置、人员配备、制度建设、职责分工、管控措施、应急处置、考核标准、信息化管理”等方面存在的短板、漏洞和盲区,逐项建立问题台账，研究制定“立改废”清单；5月底前，“五职”矿长和安全总监对照问题清单逐一整改，系统性健全完善真正服务于生产经营全过程的全链条安全管理制度体系，层层审核后由主要负责人签批实施。

2.双重预防机制建设情况。5月底前，“五职”矿长逐级逐人划分责任，逐岗位制定职责清单，安全总监逐一审核，汇总形成全员责任制清单并报主要负责人审签执行；5月底前，“五职”矿长做实做细管理岗位和作业岗位的措施清单，形成全员岗位风险管控措施；5月底前，管理制度、全员责任制清单和岗位管控措施清单更新至省非煤矿山监测预警综合管理系统并动态维护；6月底前，安全总监依据《山东省非煤矿山双重预防机制建设运行质量量化清单》，牵头组织开展一次全员岗位责任落实情况考核。

3.安全生产教育培训情况。5月底前，“五职”矿长结合预警管理系统提供的隐患分析结果和日常管理中发现的违章问题，据实编制岗位考试题库和操作人员实操考试标准；安全总监统筹制定并实施本单位安全培训计划、岗位试题库和实操考评标准；“五职”矿长落实“师带徒”制度，组织开展全员自救器佩戴演练；“五职”矿长组织制定《实施意见》、《硬措施》宣贯工作方案，开展宣贯活动，传达至全部岗位、全体人员。

4.安全生产投入情况。主要负责人保证本单位具备充足的安全生产所必需的资金投入；按规定提取和使用安全费用；组织投保安全生产责任保险。

5.生产技术管理体系建设情况。5月底前，矿山企业据实配齐“五职”矿长、“五科”专职技术人员和特种作业人员；科学制定采掘计划，落实“一工程一设计和安全确认”制度；按规定动态更新图纸资料；至少建立1个安全示范班组。

6.现场履职情况。主要负责人每月在生产现场履行安全生产职责时间不少于10个工作日。地下矿山企业主要负责人组织制定并严格落实领导带班下井制度，每月带班下井不少于5个，列为国家重点县的地区每月带班下井不少于10个。上级公司主要负责人组织编制并审定企业安全生产年度目标考核办法；定期到生产现场督促检查安全生产工作；严禁下达超能力生产计划或者经营指标。

7.重大隐患排查治理情况。“五职”矿长对照《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》每月组织开展全面排查，并按照“五落实”原则严格整改；对自查发现的重大事故隐患开展调查处理并上传至省非煤矿山监测预警综合管理系统。

8.隐蔽致灾因素普查治理情况。5月底前，隐蔽致灾因素普查不清不实的矿山综合采取物探、钻探、化探等相互印证的工程措施开展隐蔽致灾因素普查；对普查出的隐蔽致灾因素落实责任、措施、资金、时限、预案等进行治理。

9.“三化”建设。5月底前，生产矿山结合当前生产系统布置等实际，优化完善“三化”建设三年规划和年度方案；6月底前，国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺全部淘汰。

10.皮带运输管理和隐患整治。4月底前，使用皮带运输的地下矿山，要动态更新皮带运输机型号，皮带材料、长度，使用年限、检测检验等信息台账并报属地应急部门；6月底前，完成皮带监测监控与报警系统建设。

11.风险监测预警能力。“五职”矿长根据《非煤矿山企业安全管理信息化建设基本规范（DB37/T4683—2023）》研究制定可持续的安全风险监测预警综合管理信息化建设三年规划和年度实施计划；地下矿山按照相关标准规范，实现人员定位、通信联络系统全覆盖；地下矿山按照关键地点、重要部位总量的30%比例，完成高清摄像机和图像智能分析设备的安装和联调，其中首批79家地下矿山要按照不低于50%的比例安装并与省平台联网。

12.预警管理系统应用。3月底前，调度中心（室）设置监测预警系统专席；5月底前，“五职”矿长和安全总监要组织分管部门、车间、班组人员对基础数据重新审核；监测监控数据全量联网；预警报警信息及时闭环处置；系统全员应用。

13.建设工程和外包施工队伍管理。基建地下矿山严禁存放爆破器材；基建矿山掘进工程承包单位数量不超过3家；发包单位对承包单位做到管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”；地下矿山严禁将爆破作业专项外包。

14.动火作业管理。矿山企业明确动火区域等级并在矿区公告；动火作业前制定专项安全技术措施；动火作业指定专人监护并落实各项安全措施；作业结束后检查验收。

15.应急处置情况。“五职”矿长和安全总监健全完善矿山断电、透水、冒顶、着火、坠罐、尾矿库溃坝、边坡跨塌和人员转移等应急预案和现场处置方案，优化处置手册；主要负责人定期组织并参与应急救援演练，及时评估修订预案和处置方案；严格落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作制度。

16.生产安全事故报告情况。“五职”矿长定期组织开展生产安全事故警示教育；熟知生产安全事故报告流程和事项，及时、如实报告生产安全事故。

17.治本攻坚三年行动指南。4月底前，矿山及上级企业主要负责人组织领导班子和部门负责人认真学习《山东省非煤矿山企业主体责任落实量化清单》《山东省非煤矿山“五职”矿长记分清单》 《山东省非煤矿山双重预防机制建设运行质量量化清单》，以三张“量化清单”为主线，据实制定符合本矿山、本企业的《主体责任落实量化提升三年行动指南》。

三、工作安排

专项检查自3月起至8月底结束，分三个阶段：

（一）自查自改（3月至7月）。非煤矿山“五职”矿长要对照治本攻坚三年行动实施方案和“三张清单”对标考核、严控质量。各市、县（市、区）太阳成集团tyc234cc要按照分级监管的原则，组织非煤矿山企业主要负责人开展谈心谈话，其中对2023年以来发生生产安全事故的非煤矿山企业“五职”矿长要进行约谈提醒。

（二）执法检查阶段（5月至7月）。各市、县（市、区）太阳成集团tyc234cc要按照分级监管原则对辖区非煤矿山企业治本攻坚三年行动实施方案、“三张清单”和本方案要求落实情况开展专项执法。同时，按照“逢查必考”要求，组织对企业主要负责人进行全覆盖考试，重点考核主要负责人对《实施意见》、《硬措施》、治本攻坚三年行动实施方案等内容掌握情况，考试不合格的要责令重新学习和补考，补考仍不合格的，一律予以通报曝光，并根据情况建议相关非煤矿山企业调整主要负责人。

（三）“回头看”和总结阶段（8月）。各太阳成集团tyc234cc要对照前期发现的问题开展“回头看”抽查检查，对专项检查工作开展情况进行全面总结，梳理好经验好做法，深入分析存在的突出问题和共性问题，研究制定切实推动“五职”矿长履职到位的制度性措施。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各市太阳成集团tyc234cc要结合治本攻坚三年行动和2024年工作要点，统筹做好专项检查，建立监管执法计划清单，狠抓落实。

（二）强化监督检查。各太阳成集团tyc234cc要围绕治本攻坚三年行动“五个目标”，坚持监管检查与量化考核并重，对照“三张清单”严格考核。要采取明查暗访、杀“回马枪”等检查方式，对标对表实施执法检查，对“五职”矿长履职不到位方面的重大违法违规行为、采取约谈、曝光、行刑衔接、联合惩戒、“一案双罚”等措施依法处理处罚，严肃追究企业主要负责人和其他“五职”矿长责任，严格做到惩处一批、约谈一批、问责一批、通报一批、纳入安全生产严重失信主体名单一批等“五个一批”。

（三）加强信息报送。每月25日前，各太阳成集团tyc234cc要向省应急厅和国家矿山安监局山东局分别报送追责问责情况统计表（见附件1)；每季度至少上报1起典型执法案例（见附件2)；8月20日前将工作总结分别报送省应急厅和国家矿山安监局山东局。省应急厅将会同国家矿山安监局山东局成立省级督导组，对各地专项检查开展情况进行明查暗访，对“五个一批”落实不力、敷衍塞责的地区进行曝光，并约谈有关地方政府及其监管部门负责人，必要时将向地方政府印发工作建议函，提出监察意见。

联系人及联系方式：山东省应急管理厅：张凯，0531-51787885，邮箱：sdyjfmksjgc@shandong.cn；

国家矿山安全监察局山东局，晁文鹏，0531-85686157，邮 箱：sdjfmc@163.com。

附件：1．追责问责情况统计表

2．典型执法案例（模板）

附件1

追责问责情况统计表

填表单位（盖章）：                                                                填表日期：    年   月   日

分管负责人：　　　　　      　　    填表人：　　          　　　     填表人电话：　　　　　           

备注：本表由市级监管部门填报，表中数据为市、县级监管部门当月累计汇总数据。